宁夏回族自治区永宁县人民法院
2017年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
永宁县人民法院2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
我院是依法履行民商事案件、行政案件，刑事案件立案及审判，对不履行法律裁判文书个人和单位强制执行，保证国家宪法和法律正确实施的法律审判执行机关，单位性质为全额财政预算拨款单位。
二、部门预算单位构成
永宁县人民法院部门预算只包括我院本级预算。我院现设有13个内设部门：办公室、政工科、监察科、刑庭、民一庭、民二庭、审监庭、立案庭、行政庭、执行局、执行一庭、执行二庭、法警队，以及4个人民法庭：杨和法庭、望远法庭、李俊法庭、闽宁法庭。
永宁县人民法院2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
1777.71
|
（四）公共安全支出
|
1486.71
|
1486.71
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
149.14
|
149.14
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
79.41
|
79.41
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
62.45
|
62.45
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
1777.71
|
支出总计
|
1777.71
|
1777.71
|
|
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2017年预算安排总计
|
公共财政预算拨款
|
政府性基金
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
自治区经费拨款
|
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
|
005001
|
永宁县人民法院本级
|
1777.71
|
1777.71
|
1383.64
|
|
|
394.07
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1092.64
|
1092.64
|
1092.64
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
394.07
|
394.07
|
|
|
|
394.07
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
1.07
|
1.07
|
1.07
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
105.76
|
105.76
|
105.76
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
42.31
|
42.31
|
42.31
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
42.31
|
42.31
|
42.31
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
37.10
|
37.10
|
37.10
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
62.45
|
62.45
|
62.45
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2016年执行数
|
2017年预算数
|
2017年预算数与2016年执行数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
2040501
|
行政运行
|
1416.99
|
1092.64
|
1092.64
|
|
-324.35
|
-22.89
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
295.91
|
394.07
|
|
394.07
|
98.16
|
33.17
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
85.89
|
1.07
|
1.07
|
|
-84.82
|
-98.75
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0
|
105.76
|
105.76
|
|
105.76
|
100
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
0
|
42.31
|
42.31
|
|
42.31
|
100
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
37.68
|
42.31
|
42.31
|
|
4.63
|
12.29
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
33.89
|
37.10
|
37.10
|
|
3.21
|
9.47
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
1383.64
|
1061.29
|
322.35
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
949.15
|
949.15
|
|
|
30101
|
基本工资
|
260.39
|
260.39
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
247.29
|
247.29
|
|
|
30103
|
奖金
|
21.70
|
21.70
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
223.71
|
223.71
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
196.06
|
196.06
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
307.35
|
|
307.35
|
|
30201
|
办公费
|
40.00
|
|
40.00
|
|
30205
|
水费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
30206
|
电费
|
10.60
|
|
10.60
|
|
30207
|
邮电费
|
8.00
|
|
8.00
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
27.37
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
30.98
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
|
20.00
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
2.52
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
25.38
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
4.00
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
3.00
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
6.00
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
0.77
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
67.03
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
56.70
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
112.14
|
112.14
|
|
|
30305
|
生活补助
|
3.45
|
3.45
|
|
|
30307
|
医疗费
|
6.02
|
6.02
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
62.45
|
62.45
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
40.22
|
40.22
|
|
|
310
|
四、其他资本性支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
30199
|
其他资本性支出
|
15.00
|
|
15.00
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2016年预算数
|
2016年执行数
|
2017年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
58.00
|
|
54.00
|
|
54.00
|
4.00
|
50.10
|
|
48.46
|
|
48.46
|
1.64
|
58.00
|
|
54.00
|
|
54.00
|
4.00
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2017年预算安排总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
对企事业单位的补贴
|
债务利息支出
|
其他资本性支出
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我院无政府性基金收入和支出，故此表无数据。
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
1777.71
|
（四）公共安全支出
|
1486.71
|
1486.71
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
149.14
|
149.14
|
|
|
（三）事业收入
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
79.41
|
79.41
|
|
|
（四）事业单位经营收入
|
|
（十八）住房保障支出
|
62.45
|
62.45
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
1777.71
|
支出总计
|
1777.71
|
1777.71
|
|
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结转、结余
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
|
上级补助收入
|
下级单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
一般公共财政预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
金额
|
其中：纳入财政专户管理的非税收入
|
事业单位经营收入
|
|
005001
|
永宁县人民法院本级
|
1777.71
|
|
1777.71
|
1777.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1092.64
|
|
1092.64
|
1092.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
394.07
|
|
394.07
|
394.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
1.07
|
|
1.07
|
1.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
105.76
|
|
105.76
|
105.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
42.31
|
|
42.31
|
42.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
42.31
|
|
42.31
|
42.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
37.10
|
|
37.10
|
37.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
62.45
|
|
62.45
|
62.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
005001
|
永宁县人民法院本级
|
1777.71
|
1383.64
|
394.07
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1092.64
|
1092.64
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
394.07
|
|
394.07
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
1.07
|
1.07
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
105.76
|
105.76
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
42.31
|
42.31
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
42.31
|
42.31
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
37.10
|
37.10
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
62.45
|
62.45
|
|
|
|
|
永宁县人民法院2017年部门预算——部门预算情况说明
一、关于永宁县人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
永宁县人民法院2017年财政拨款收支总预算1777.71万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1777.71万元。支出预算包括：公共安全支出1486.71万元、社会保障和就业支出149.14万元、医疗卫生与计划生育支出79.41万元、住房保障支出62.45万元。
二、关于永宁县人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
永宁县人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出1383.64万元，比2016年执行数据减少261.60万元，下降18.91%。其中：
人员经费1061.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴；
公用经费322.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（二）项目支出情况说明。
永宁县人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出394.07万元，其中：一般行政管理事务-办案业务费2017年预算284.35万元，比2016年执行数据减少182.17万元，下降64.07%，主要用于办理案件、公告、宣传、法官培训、办案耗材等支出；一般行政管理事务-装备经费2017年预算109.72万元，比2016年执行数据增加29.51万元，增加26.90%，主要用于法院装备及信息化建设等支出。
三、关于永宁县人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
永宁县人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为 58万元，其中：公务用车运行费54万元，公务接待费4万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算控制数与2016年相同，主要原因为保证三公经费预算“零增长”。
四、关于永宁县人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明
永宁县人民法院2017年没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
五、关于永宁县人民法院2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，永宁县人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1777.71万元，支出总预算1777.71万元。
收入预算包括：财政拨款收入1777.71万元，占100%。
支出预算包括：基本支出1383.64万元，占77.83%；项目支出394.07万元，占22.17%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，永宁县人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算255.32万元，比2016年预算增加67.32万元，增长35.8%。增长原因为今年增加办公取暖费、物业费、会议费、培训费等预算。
（二）政府采购情况
2017年，永宁县人民法院无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，永宁县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋487平方米，价值52.54万元；车辆 25辆，价值398.14万元；其他资产价值1298.3万元。
（四）预算绩效情况
永宁县人民法院2017年无重点项目预算。
（五）其他需说明的事项
无
永宁县人民法院2017年部门预算——名词解释
（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
2017部门预算.xls
