永宁县人民法院2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县人民法院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 永宁县人民法院2019年财政拨款收入预算2,193.99万元，其中：本年收入2,193.99万元，包括一般公共预算拨款2,193.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算2,193.99万元，包括：公共安全支出1,891.37万元、社会保障和就业支出149.86万元、卫生健康支出84.64万元、住房保障支出68.12万元。

二、关于永宁县人民法院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县人民法院2019年一般公共预算财政拨款基本支出    1,710.99万元，其中：本年收入安排支出1,710.99万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2018年执行数（决算数）减少306.72万元，下降15.20%。

人员经费1,259.83万元，主要包括：基本工资298.69万元、津贴补贴340.89万元、奖金250.91万元、社会保障缴费213.99万元、其他工资福利支出56.06万元、退休费21.27万元、生活补助3.23万元、医疗费补助6.67万元、住房公积金68.12万元；

公用经费451.16万元，主要包括：办公费16.32万元、印刷费5.00万元、手续费0.1万元、水费4.00万元、电费5.00万元、邮电费5.00万元、取暖费44.54万元、物业管理费139.97万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费5.00万元、维修（护）费25.00万元、会议费2.52万元、培训费23.49万元、劳务费5.00万元、委托业务费33.72万元、工会经费7.01万元、其他交通费107.74万元、其他商品和服务支出15.75万元、办公设备购置5.00万元、其他资本性支出0.50万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县人民法院2019年一般公共预算财政拨款项目支出483.00万元，其中：本年收入安排支出483.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2019年预算483.00万元，比2018年执行数（决算数）减少451.27万元，下降48.30%。按政府预算功能分类项级科目分类包括：办公经费131.50万元，主要包括表册材料及法律文书案卷等印刷费用、办案自动化设备耗材费及电费、法律文书邮寄费、办案及业务培训差旅费等业务支出；委托业务费115.00万元，主要包括劳务派遣人员费用、人民陪审员费用、档案数字化服务等支出；公务用车运行维护费47.70万元，用于执法执勤警用车辆支出；维修（护）费10.00万元，用于业务用房及办案自动化设备的维修维护支出；其他商品和服务支出33.80万元，用于其他业务支出；设备购置145.00万元，用于办案设备装备购置。

三、关于永宁县人民法院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县人民法院2019年“三公”经费财政拨款预算数为    52.70万元，其中：因公出国（境）费5.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费47.70万元，公务接待费    0.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加48.70     万元，其中：因公出国（境）费增加5.00万元，主要原因为本年度增加1人次出国考察培训费用预算；公务用车购置费增加0.00万元；公务用车运行费增加47.70万元，主要原因为车改后我院保留车辆全部为执法执勤警用车辆，车辆运行费从中央政法转移支付办案费中支出，不做基本支出预算，故2018年度部门预算中未在三公经费预算表中体现公务用车运行费预算，实际2018年度公务用车运行费预算应为47.75万元，2019年比2018年预算数减少0.05万元；公务接待费减少4.00万元，主要原因为严格执行中央八项规定减少公务接待。

四、关于永宁县人民法院2019年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县人民法院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于永宁县人民法院2019年收支预算情况的总体说明

永宁县人民法院2019年收入总预算2,193.99万元，其中：本年收入2,193.99万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算2,193.99万元，其中：本年支出2,193.99万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2,193.99万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入    0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0%；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0%；其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：行政支出2,193.99万元，占100%；事业支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%；投资支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，永宁县人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算451.16万元，比2018年预算减少15.09万元，下降3.24%。主要原因是本年度公用经费定额标准由上年的按编制数核定改为按实有人数核定，故公用经费定额数下降。

（二）政府采购情况

2019年，永宁县人民法院政府采购预算95.50万元，其中：政府采购货物预算95.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，永宁县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋6854.40平方米，价值1899.14万元；车辆14辆，价值283.26万元；办公家具价值261.76万元；其他资产价值1575.59万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6854.40平方米，价值1899.14万元；车辆14辆，价值283.26万元；办公家具价值261.76万元；其他资产价值1575.59万元。

其中房屋为望远法庭及审判楼价值，另有我院办公楼、李俊法庭、闽宁法庭因尚未完成工程决算未入固定资产，反应为在建工程。

2018年初账面车辆数21辆，2018年减少7辆，年末账面数14辆。车改后实际保有量为10辆执法执勤警用车辆，其余车辆应上交县财政，但因县财政尚未完成拍卖处置工作，故期末账面数为14辆。

（四）预算绩效情况

2019年永宁县人民法院无重点项目预算，项目经费均为中央政法转移支付资金-办案及装备经费，2019年所有申报项目均编报了绩效目标。我院将在支出进度、结余结转率、使用效益等方面进行严格监管，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无。

永宁县人民法院2019年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。