宁夏回族自治区永宁县人民法院
2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
永宁县人民法院2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
我院是依法履行民商事案件、行政案件、刑事案件立案及审判，对不履行法律裁判文书个人和单位强制执行，保证国家宪法和法律正确实施的法律审判执行机关，单位性质为全额财政预算拨款单位。
二、部门预算单位构成
永宁县人民法院部门预算只包括我院本级预算。我院现设有13个内设部门：办公室、政工科、监察科、刑庭、民一庭、民二庭、审监庭、立案庭、行政庭、执行局、执行一庭、执行二庭、法警队，以及4个人民法庭：杨和法庭、望远法庭、李俊法庭、闽宁法庭。
永宁县人民法院2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
2,073.30
|
一、本年支出
|
2,073.30
|
2,073.30
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
2,073.30
|
（四）公共安全支出
|
1,736.15
|
1,736.15
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
187.62
|
187.62
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
82.91
|
82.91
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
66.62
|
66.62
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
2,073.30
|
支出总计
|
2,073.30
|
2,073.30
|
|
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
预算安排总计
|
公共财政预算拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
|
小计
|
自治区经费拨款
|
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
|
|
|
永宁县人民法院本级
|
2073.30
|
2073.30
|
1659.30
|
1659.30
|
|
|
414.00
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1322.15
|
1322.15
|
1322.15
|
1322.15
|
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
414.00
|
414.00
|
|
|
|
|
414.00
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
20.50
|
20.50
|
20.50
|
20.50
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
119.37
|
119.37
|
119.37
|
119.37
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
47.75
|
47.75
|
47.75
|
47.75
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
47.75
|
47.75
|
47.75
|
47.75
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
35.16
|
35.16
|
35.16
|
35.16
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
66.62
|
66.62
|
66.62
|
66.62
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
2018年预算数与2017年执行数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
|
永宁县人民法院本级
|
2479.26
|
2073.30
|
1659.30
|
414.00
|
-405.96
|
-16.37%
|
|
2013602
|
一般行政管理事务
|
0.80
|
0.00
|
|
|
-0.8
|
-100.00%
|
|
2040501
|
行政运行
|
1509.84
|
1322.15
|
1322.15
|
|
-187.69
|
-12.43%
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
606.34
|
414.00
|
|
414.00
|
-192.34
|
-31.72%
|
|
2040506
|
两庭建设
|
87.90
|
0.00
|
|
|
-87.9
|
-100.00%
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
33.66
|
20.50
|
20.50
|
|
-13.16
|
-39.10%
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
103.43
|
119.37
|
119.37
|
|
15.94
|
15.41%
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
47.75
|
47.75
|
|
47.75
|
100.00%
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
39.40
|
47.75
|
47.75
|
|
8.35
|
21.19%
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
35.85
|
35.16
|
35.16
|
|
-0.69
|
-1.92%
|
|
2210201
|
住房公积金
|
62.04
|
66.62
|
66.62
|
|
4.58
|
7.38%
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
1659.30
|
1193.05
|
466.25
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
1170.51
|
1170.51
|
|
|
30101
|
基本工资
|
289.22
|
289.22
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
337.57
|
337.57
|
|
|
30103
|
奖金
|
164.90
|
164.90
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
119.37
|
119.37
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
47.75
|
47.75
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
47.75
|
47.75
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
35.16
|
35.16
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
7.26
|
7.26
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
66.62
|
66.62
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
54.91
|
54.91
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
453.25
|
|
453.25
|
|
30201
|
办公费
|
35.00
|
|
35.00
|
|
30202
|
印刷费
|
4.85
|
|
4.85
|
|
30204
|
手续费
|
0.20
|
|
0.20
|
|
30205
|
水费
|
4.50
|
|
4.50
|
|
30206
|
电费
|
15.00
|
|
15.00
|
|
30207
|
邮电费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
30208
|
取暖费
|
44.54
|
|
44.54
|
|
30209
|
物业管理费
|
139.97
|
|
139.97
|
|
30213
|
维修（护）费
|
35.00
|
|
35.00
|
|
30215
|
会议费
|
2.52
|
|
2.52
|
|
30216
|
培训费
|
25.38
|
|
25.38
|
|
30217
|
公务接待费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
30226
|
劳务费
|
3.00
|
|
3.00
|
|
30228
|
工会经费
|
6.87
|
|
6.87
|
|
30239
|
其他交通费用
|
69.30
|
|
69.30
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
53.12
|
|
53.12
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
22.54
|
22.54
|
|
|
30302
|
退休费
|
12.6
|
12.6
|
|
|
30305
|
生活补助
|
3.16
|
3.16
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
6.78
|
6.78
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
13.00
|
|
13.00
|
|
31002
|
办公设备购置
|
10.00
|
|
10.00
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
3.00
|
|
3.00
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
58
|
|
54
|
|
54
|
4
|
47.74
|
|
47.74
|
|
47.74
|
|
4
|
|
|
|
|
4
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年预算安排总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我院无政府性基金收入和支出，故此表无数据。
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
2073.30
|
一、本年支出
|
2073.30
|
2073.30
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
2073.30
|
（四）公共安全支出
|
1736.15
|
1736.15
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
187.62
|
187.62
|
|
|
（三）事业收入
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
82.91
|
82.91
|
|
|
（四）事业单位经营收入
|
|
（十八）住房保障支出
|
66.62
|
66.62
|
|
|
（五）其他收入
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
2073.30
|
支出总计
|
2073.30
|
2073.30
|
|
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结转、结余
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业经营收入
|
上级补助收入
|
下级单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
一般公共财政预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
金额
|
其中：纳入财政专户管理的非税收入
|
|
|
永宁县人民法院本级
|
2073.30
|
|
2073.30
|
2073.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1322.15
|
|
1322.15
|
1322.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
414.00
|
|
414.00
|
414.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
20.50
|
|
20.50
|
20.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
119.37
|
|
119.37
|
119.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
47.75
|
|
47.75
|
47.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
47.75
|
|
47.75
|
47.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
35.16
|
|
35.16
|
35.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
66.62
|
|
66.62
|
66.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
永宁县人民法院本级
|
2073.30
|
1659.30
|
414.00
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1322.15
|
1322.15
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
414.00
|
|
414.00
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
20.50
|
20.50
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
119.37
|
119.37
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
47.75
|
47.75
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
47.75
|
47.75
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
35.16
|
35.16
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
66.62
|
66.62
|
|
|
|
|
永宁县人民法院2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于永宁县人民法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
永宁县人民法院2018年财政拨款收支总预算2073.30万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2073.30万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：公共安全支出1736.15万元、社会保障和就业支出187.62万元、医疗卫生与计划生育支出82.91万元、住房保障支出66.62万元。
二、关于永宁县人民法院2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
永宁县人民法院2018年一般公共预算拨款基本支出1659.30万元，比2017年执行数据减少124.92万元，下降7%。其中：
人员经费1193.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费；
公用经费466.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
（二）项目支出情况说明。
永宁县人民法院2018年一般公共预算拨款项目支出 414.00万元，其中：公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2018年预算414.00万元，比2017年执行数据减少176.09万元，下降29.84%，该项目主要用于办理案件差旅费、公告、宣传、业务培训、办案耗材、档案管理、法院装备及信息化建设等支出。
三、关于永宁县人民法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
永宁县人民法院2018年“三公”经费财政拨款预算数为 4.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费4.00万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少54.00万元，其中：公务接待费4.00万元与2017年相同，主要原因为严格执行中央八项规定保证三公经费预算“零增长”；公务用车运行费比2017年减少54.00万元，原因为车改后我院保留车辆全部为执法执勤警用车辆，车辆运行费从中央政法转移支付办案费中支出，不做基本支出预算，故未在三公经费预算表中体现。
四、关于永宁县人民法院2018年政府性基金预算拨款情况说明
永宁县人民法院2018年没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
五、关于永宁县人民法院2018年收支预算情况的总体说明
永宁县人民法院2018年收入总预算2073.30万元，支出总预算2073.30万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入2073.30万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出1659.30万元，占80.03%；项目支出414.00万元，占19.97%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，永宁县人民法院本级机关运行经费财政拨款预算466.25万元，比2017年预算增加143.90万元，增长44.64%，增长原因为2018年物业费及取暖费按实际面积核定预算，比上年预算标准提高。
（二）政府采购情况
2018年，永宁县人民法院无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，永宁县人民法院本级占用使用国有资产总体情况为房屋487平方米，价值52.54万元；车辆21辆，价值356.82万元；办公家具价值230.92万元；其他资产价值1357.78万元。
其中房屋为望远法庭价值，另有我院办公审判楼、李俊法庭、闽宁法庭、杨和法庭因尚未完成工程决算未入固定资产，反应为在建工程。
2017年初账面车辆数25辆，年末减少4辆，账面数21辆。车改后实际保有量为10辆执法执勤警用车辆（其中1辆作为囚车使用），其余车辆上交财政，但因财政尚未完成拍卖处置工作，截止2017年12月31日，只下达我院已经拍卖4辆车的核销下账批复，故期末账面数为21辆。
（四）预算绩效情况
2018年永宁县人民法院无重点项目预算，项目经费均为中央政法转移支付资金-办案及装备经费，2018年所有申报项目均编报了绩效目标。我院将在支出进度、结余结转率、使用效益等方面进行严格监管，提高财政资金使用效益。
（五）其他需说明的事项
无。
永宁县人民法院2018年部门预算——名词解释
（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
